中国政府网 安徽省人民政府 合肥市政府门户网站 设为首页 | 无障碍阅读
       
内容推荐: .合肥市“暑期读一本好书”活动正式启动    .市图书馆向市民征集阅读老物件    .李鸿章故居第十三届小讲解员夏令营下月启动    .大型廉政音乐剧《青天之端》明晚在肥上演    .市文化馆暑期免费少儿艺术培训班报名开始   
今天是:
您当前的位置是:首页>文广动态>通知公告>公告
 
合肥市文化广电新闻出版局2016年部门决算情况说明
【字体: 】 【时间:2017年07月26日 14:56】 【信息来源:计划财务处】

  一、部门职责 

  根据合肥市机构编制委员会《关于印发合肥市文化广电新闻出版局(版权局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(合编[2010]20 号)规定,本部门主要职责是: 

  (一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权工作的法律、法规和方针政策;研究起草文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权管理的法规、规章草案,编制全市文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版和著作权事业的中长期发展规划和年度执行计划,并组织实施。 

  (二)拟定文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版发展规划和产业政策并指导、协调其产业发展;按公共财务管理要求,监督财政核拨的专项经费使用、公益文化(公共文化产品和服务)的采购、戏曲基金的使用。 

  (三)研究制订全市文化事业发展规划,统筹安排国家和地方拨付(筹集)的文化建设经费;参与规划、实施全市性重点文化项目建设。 

  (四)管理全市文化科技工作;指导本系统科研开发和科研成果的推广运用。 

  (五)管理全市公共图书馆事业,加强公共图书馆建设,指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展;管理全市文物、博物馆事业;负责全市非物质文化遗产和重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作,依法监督管理文物市场。 

  (六)管理全市社会文化活动和文化馆、艺术馆事业,指导、协调社会文化活动的开展和少儿文化工作,扶持各门类艺术精品的创作。 

  (七)管理全市电影发行、放映市场,研究拟定电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。 

  (八)对全市广播影视事业实施行业管理;统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出情况的监管。 

  (九)管理全市文化艺术、广播影视和报刊的宣传工作,负责广播电视监听监看和图书、报刊、电子等各类出版物的审读。 

  (十)管理全市各类出版物的出版发行,负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作。 

  (十一)研究拟定并组织实施文化市场发展规划;负责全市文化市场的监督、管理和执法工作;指导县(区)文化市场管理与执法;承担市文化市场管理领导小组办公室日常工作。 

  (十二)负责文化广电新闻出版行业的人才队伍建设、推进系统内部人事制度改革;负责相关系列专业技术人员的职称评审工作。 

  (十三)指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。 

  (十四)指导全市对外文化工作以及对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流与合作。 

  (十五)承办市政府交办的其他事项。 

  二、部门机构设置 

  合肥市文化广电新闻出版局本级内设12个处室,分别为:办公室、组织教育处、宣传法规处、计划财务处、艺术处(对外文化交流处)、社会文化处、广播影视处(科技处)、文化市场管理处(市文化市场管理工作领导小组办公室)、新闻出版版权管理处、文化产业处、行政审批事务处、市“扫黄打非”工作领导小组办公室。 

  纳入合肥市文化广电新闻出版局2016年部门决算的预算单位共有10个,包括局机关本级、8个公益一类事业单位、1个公益二类事业单位,详细情况见下表: 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

合肥市文化广电新闻出版局本级 

行政机关 

合肥市文艺创作和研究室 

(纳入局本级核算) 

公益一类事业单位 

2 

合肥市文化市场综合执法支队 

公益一类事业单位 

(参照公务员法管理) 

3 

合肥市图书馆 

公益一类事业单位 

4 

合肥市文化馆 

公益一类事业单位 

5 

合肥市文物管理处 

公益一类事业单位 

6 

合肥市少年儿童图书馆 

公益一类事业单位 

7 

合肥市赖少其艺术馆 

公益一类事业单位 

8 

渡江战役纪念馆 

公益一类事业单位 

9 

安徽名人馆 

公益一类事业单位 

10 

合肥市李鸿章故居陈列馆 

(李鸿章享堂管理处) 

公益二类事业单位 

  三、2016年度部门决算报表说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计15687.26万元,支出总计16082.45万元。与2015年相比,收、支总计各增加1975.35万元、2997.95万元,增长14.41%22.91%。主要原因一是职工工资调整,部分局属单位新招录职工,工资福利支出、对个人和家庭的补助支出较上年有所增加;二是公益性项目、维修类项目较上年有所增加;三是文化产业发展专项资金较上年有大幅增加。 

  (二)2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计15687.26万元,其中:财政拨款收入14668.04万元,占93.50%;上级补助收入78万元,占0.50%;事业收入466.38万元,占2.97%;其他收入474.84万元,占3.03% 

  (三)2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计16082.45万元,其中:基本支出3854.39万元,占23.97%;项目支出12228.06万元,占76.03% 

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016年度财政拨款收入总计14668.04万元,财政拨款支出总计15193.66万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1740.24万元、2781.05万元,增长13.46%22.41%。主要原因一是职工工资调整,部分局属单位新招录职工,工资福利支出、对个人和家庭的补助支出较上年有所增加;二是公益性项目、维修类项目较上年有所增加;三是文化产业发展专项资金较上年有大幅增加。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余535.27万元,本年收入14578.04万元,本年支出15103.66万元,年末结转和结余9.64万元。 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款支出15103.66万元,占本年支出合计的93.91%。与2015年相比,财政拨款支出增加2877.05万元,增长23.53%。主要原因一是职工工资调整,部分局属单位新招录职工,工资福利支出、对个人和家庭的补助支出较上年有所增加;二是公益性项目、维修类项目较上年有所增加;三是文化产业发展专项资金较上年有大幅增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  2016年度财政拨款支出15103.66万元,其中:基本支出3676.49万元,占24.34%;项目支出11427.18万元,占75.66%。具体情况如下: 

  1)“一般公共服务”2016年度决算10万元,比2015年减少18.02万元,降低64.31%,主要原因是省、市财政2016年年中下达经费较上年有所减少。其中:“招商引资”决算10万元,主要用于百名县干招商小组工作经费支出。 

  2)“文化体育与传媒”2016年度决算14219.40万元,比2015年增加2752.69万元,增长24.01%,主要原因一是职工工资调整,部分局属单位新招录职工,工资福利支出、对个人和家庭的补助支出较上年有所增加;二是公益性项目、维修类项目较上年有所增加;三是文化产业发展专项资金较上年有大幅增加。其中:“行政运行”决算592.02万元,主要用于局机关本级工资福利、公用经费支出。“一般行政管理事务”决算82.53万元,主要用于局机关本级目标考核奖励支出。“图书馆”决算2613.51万元,主要用于市图书馆、市少儿图书馆经费支出及“全民阅读”系列活动支出。“文化展示及纪念机构”决算210.68万元,主要用于市赖少其艺术馆经费支出。“文化活动”决算100万元,主要用于举办第九届中国曲艺牡丹奖“相声、小品、三书”比赛经费支出。“群众文化”决算807.26万元,主要用于市文化馆经费支出。“文化创作与保护”决算106万元,主要用于非物质文化遗产保护专项资金支出。“文化市场管理支出”决算526.98万元,主要用于市文化市场综合执法支队经费支出。“其他文化支出”决算5029.3万元,主要用于市文艺创作和研究室工资福利、公用经费,局机关本级水电费、物业管理费、设备维护费,原市级改制文艺院团事业费,20152016年度文化产业发展专项资金,合肥广电中心空调系统维修项目,省级公共文化服务体系建设专项资金,省级文化事业建设费,“三区”文化人才支持计划市级配套资金,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等经费支出。“一般行政管理事务”决算6.7万元,主要用于市文物管理处物业管理费支出。“文物保护”决算148.57万元,主要用于文物保护经费支出。“博物馆”决算2708.23万元,主要用于渡江战役纪念馆、安徽名人馆经费支出及2016年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金支出。“其他文物支出”决算233.18万元,主要用于市文物管理处经费支出。“其他新闻出版广播影视支出”决算198.64万元,主要用于安徽省广播影视精品专项资金、城镇低保户免费收看有线电视专项资金、2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。“文化产业发展专项支出”决算8万元,主要用于省级文化强省建设专项资金支出。“其他文化体育与传媒支出”决算847.8万元,主要用于中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金支出,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。 

  3)“社会保障和就业”2016年度决算382.07万元,比2015年增加44.4万元,增长13.15%,主要原因是局机关本级退休职工丧葬费及一次性抚恤金支出较上年有大幅增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算319.84万元,主要用于局机关本级离退休职工工资、公用经费(离休)支出;“事业单位离退休”决算4.02万元,主要用于局属单位离休职工公用经费支出;“其他优抚支出”决算58.21万元,主要用于局机关本级退休职工丧葬费及一次性抚恤金支出。 

  4)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算235.99万元,比2015年增加35.18万元,增长17.52%,主要原因一是职工工资调整,基本医疗保险缴费基数相应提高;二是部分局属单位新招录职工,基本医疗保险缴费数额较上年有所增加。其中:“行政单位医疗”决算27.61万元,主要用于局机关本级基本医疗保险缴费支出;“事业单位医疗”决算72.91万元,主要用于局属单位基本医疗保险缴费支出;“公务员医疗补助”决算24.94万元,主要用于局机关本级及市文化市场综合执法支队在职、退休公务员医疗补助支出。“其他医疗保障支出”决算110.53万元,主要用于离休干部医疗统筹、局属事业单位在职、退休职工医疗补助支出。 

  5)“住房保障支出”2016年度决算241.71万元,比2015年增加50.63万元,增长26.5%,主要原因一是职工工资调整,住房公积金缴存、提租补贴发放基数相应提高;二是部分局属单位新招录职工,住房公积金缴存、提租补贴发放数额较上年有所增加。其中:“住房公积金”决算180.49万元,主要用于按规定的基数及比例为在职职工缴纳住房公积金支出;“提租补贴”决算61.22万元,主要用于按房改政策规定的标准向在职、离退休职工发放提租补贴支出。 

  5)“其他支出”2016年度决算14.5万元,其中:“其他支出”决算14.5万元,主要用于卫立煌故居展陈项目初步设计费用支出。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2016年度财政拨款基本支出3676.49万元,其中人员经费3301.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费375.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对企事业单位的补贴。 

  (七)2016年度政府性基金收入支出情况说明 

  2016年政府性基金年初结转和结余0元,本年收入90万元,本年支出90万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下: 

  1.“其他支出”2016年度决算90万元,其中“用于文化事业的彩票公益金支出”决算90万元,主要用于城市社区文化中心(文化活动室)设备购置。 

  (八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明 

  2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为38.18万元,支出与2015年度决算相比,减少44.23万元,降低53.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为12.88万元,公务用车购置及运行费支出决算为25.31万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少1万元,降低100%,主要原因是我局2016年无因公出国(境)安排。 

  (二) 公务接待费支出12.88万元,与2015年度决算相比,减少4.12万元,降低24.24%,主要原因是我局严格执行中央“八项规定”、省委省政府30条和市委市政府10条要求,严格控制公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于接待上级、外省(市)单位业务指导和工作调研等公务往来支出。2016年,国内公务接待共57批,656人次(不包括陪同人员)。 

  (三)公务用车购置及运行费支出25.31万元,与2015年度决算相比,减少39.1万元,降低60.7 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中: 

  公务用车运行维护费支出25.31万元,与2015年度决算相比,减少39.1万元,降低60.7%,主要原因是局机关本级及市文化市场综合执法支队20161月实施公务用车改革,公务用车运行维护费支出大幅减少。主要用于日常公务、政策调研、文化市场检查、民生工程绩效评价等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,合肥市文化广电新闻出版局机关及9个下属单位公务用车保有数为9辆。 

  公务用车购置费支出0万元,2016年未购置车辆,支出与上年相比持平。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2016年度合肥市文化广电新闻出版局本级1行政单位以及合肥市文化市场综合执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费173.2万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等 

  2.政府采购支出情况。 

  2016年度合肥市文化广电新闻出版局政府采购支出总额2078.31万元,其中:货物类支出754.28万元、工程类支出79.54万元、服务类支出1244.48万元。授予中小企业合同金额1309.76万元,占政府采购支出总额63.02% 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截止20161231日,合肥市文化广电新闻出版局共有车辆9辆,其中,一般公务用车5辆、执法执勤车2辆、专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备1台(套)。 

  四、名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金 

  

  

    附件: 

  1. 合肥市文化广电新闻出版局收入支出决算总表 

  2. 合肥市文化广电新闻出版局收入决算表 

  3. 合肥市文化广电新闻出版局支出决算表 

  4. 合肥市文化广电新闻出版局财政拨款收入支出决算总表 

  5. 合肥市文化广电新闻出版局一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  6. 合肥市文化广电新闻出版局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  7. 合肥市文化广电新闻出版局政府性基金预算收支决算表 

  8. 合肥市文化广电新闻出版局财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 

    合肥市文化广电新闻出版局2016年部门决算及“三公”经费决算公开表格.pdf

 
站点地图 | 网站声明 | 联系我们
合肥市文化广电新闻出版局 主办 版权所有 皖ICP备08001543号-2
技术支持:北京拓尔思信息技术股份有限公司 网站标识码:3401000074 皖公网安备 34010402700734号